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区委组织部(区编委办)2017年决算
发布日期:2018-08-23

附件1

 

 

 

 

2017年区委组织部(区编委办)决算


 

目 录

 

第一部分 区委组织部(区编委办)概况

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分区委组织部(区编委办)2017年部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分区委组织部(区编委办)2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释 


 

第一部分区委组织部(区编委办)概况

一、主要职责

(一)根据党和国家组织人事、机构编制工作的方针、政策和法规,结合本区的实际,制定具体的实施办法,建立和健全澳门威尼斯人官网组织、干部、人事、机构编制管理制度。

(二)加强干部队伍建设,抓好领导班子思想作风建设;负责各镇(街)和区直各部门及其他列入区委管理的领导班子考察、选拔、调整、配备工作,做好后备干部工作;负责区管干部的备案审查和宏观管理工作,承办相关干部的调配、交流、安置事宜;协调、指导全区人才工作和人才队伍建设;参与做好知识分子以及优秀专家、专业技术人才的选拔和管理,检查落实知识分子政策的贯彻执行情况。

(三)负责离休干部、老干部的宏观管理,贯彻执行中央、省、市有关老干部工作的方针、政策,督促落实老干部的政治待遇和生活待遇,建立健全保障机制。

(四)负责制定澳门威尼斯人官网干部教育培训规划,建立和健全干部教育培训制度,组织、协调好各类干部的培训工作,提高干部队伍的素质。

(五)结合澳门威尼斯人官网党组织工作实际,拟订澳门威尼斯人官网有关党组织、干部工作的计划及党员、干部管理规划,经区委审查批准后贯彻执行;研究和指导党组织建设,探索和指导各基层党组织和各类经济、社会组织中党组织的设置、管理和生活方式;研究和提出党内生活制度建设的意见;协调、指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作。

(六)抓好党的基层组织建设;研究制定全区党的基层组织建设的规划,指导各党委(党工委)搞好村(社区)、企业、机关、学校以及新经济和新社会组织党组织建设;负责党代表的日常联络服务相关工作。

(七)做好全区的党费收缴、使用和管理工作;根据党章的要求和本地实际研究制定全区党费收缴、使用和管理细则,指导、监督党组织做好党费收缴工作,定期将澳门威尼斯人官网党费收支情况报告区委和佛山市委组织部。

(八)受理党员、干部申诉,做好党员、干部的信访工作;落实干部政策,搞好干部政审工作;履行干部因公出国(境)审批手续,负责区管干部因私出国(境)证照管理工作;协调离休干部的易地安置工作,做好全区企业离休干部统一管理服务工作;配合纪律检查部门,搞好党风廉政建设工作。

(九)负责推行公务员制度。按照公务员法及其各项配套法规,对全区公务员队伍进行综合管理。

(十)负责全区事业单位专业技术人员和管理人员的调配交流、军队转业干部接收安置工作。

 

(十一)负责机关事业单位的工资福利管理工作,拟订机关事业单位的收入分配制度;负责机关事业单位编制内工作人员的吸收、录(聘)用、年度考核、辞退、自动离职、退休、工资福利待遇的审核工作;负责机关事业单位雇用人员的管理工作;负责机关、事业单位人事争议仲裁工作。

(十二)贯彻执行中央和省、佛山市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规,拟订澳门威尼斯人官网机构编制管理的制度和规定。

(十三)负责拟订本区行政管理体制和机构改革方案,并组织实施;负责拟订本区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;统一管理全区党政群机关(含党委、政府各部门、人大、政协、法院、检察院机关、民主党派和人民团体机关,以及其他行政机关)和事业单位的机构编制,指导相关领域事业单位管理体制改革。

(十四)负责全区机关、事业单位补充人员入编的审核;管理全区机关的职责配置、机构设置、人员编制、领导职数和非领导职务职数,审核全区机关职能调整,管理上级下达的全区行政编制总额和专项编制总额;分配和调整区直机关和镇、街道机关编制数;协调区直机关之间、区直机关与镇(街道)之间的职责分工。

(十五)监督检查本区行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、区及镇(街)机关三定规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况;协同有关部门查处机构编制违纪违规问题。

(十六)负责事业单位登记的管理、协调和指导工作。

(十七)负责全区年度性的党员、干部、编制、工资等方面的统计以及干部人事档案的管理。

(十八)负责承办区直机关、企事业单位民兵组织建设和民兵预备役军事训练、政治教育等工作。

(十九)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

佛山市澳门威尼斯人官网委组织部(区编委办)设行政单位1个,为区委组织部(区编委办)本部(办)。事业单位2个,其中:参公事业单位1个,为佛山市澳门威尼斯人官网人才服务管理办公室,公益一类事业单位1个,为佛山市澳门威尼斯人官网老干部大学。由于佛山市澳门威尼斯人官网老干部大学独立编制预算并实施公开,因此本预算仅包含佛山市澳门威尼斯人官网委组织部(区编委办)本部及佛山市澳门威尼斯人官网人才服务管理办公室的预算,不含其他下属单位汇总。

澳门威尼斯人官网委组织部(含区编委办、区直机关党工委、区委老干部局)机构数19个,其中内设科室17个,分别是:秘书科、干部科、干部监督审查科、干部培训科、组织科、区两新党工委组织办公室、党代表联络工作办公室、人才工作科、机关宣传科、机关党务科、综合科、机构编制科、区事业单位登记管理局、公务员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、老干部科;下属参公管理单位1个:区人才服务办公室;下属行政单位1个:区老干部大学。

本部门共有核定行编69个,工勤4个,辅助雇员编制16、后勤雇员编制3个。现有在编在职人员88,其中公务员64人,工勤人员6人,雇员18人。离退休人员20人。

下属参公管理单位共有4人;

下属行政单位共有13

第二部分 区委组织部(区编委办)2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

 


 

第三部分 区委组织部(区编委办)2017年部门

决算情况说明

 

    一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

    区委组织部(区编委办)2017年度总收入3828.99万元,其中本年收入3510.08万元。具体情况如下:

    1.财政拨款收入3497.31万元,比上年决算数减少46.06万元,下降1.31%。主要原因:一是相关工作开展情况变化,二是严格执行八项规定削减不必要收入,三是部分组织专项支出因一些客观原因致使资金未及时支付。

    2.上级补助收入0万元, 比上年决算数增加0万元,增长0 %。主要原因:无

    3.事业收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0 %。主要原因:无

    4.经营收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%。主要原因:无

5.其他收入12.77万元,比上年决算数增加6.53万元, 增长104.75%。主要原因:增加计生目标管理责任制考核经费(2万元)、两新组织书记津贴(10.2万元)

 

(二)年度支出总体情况

   区委组织部(区编委办)2017年度总支出3828.99万元,其中本年支出3779.37万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出3376.88万元,主要用于一般工资福利支出及其他工作项目,比上年决算数增加291.22 万元,增长9.4%,主要原因是单位人员经费开支增加。

2. 社会保障和就业支出267.95万元,主要用养老保险和职业年金缴费,与上年决算数没有可比性,主要原因是养老保险金缴费比去年提高,职业年金为今年新增项目。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出83.86万元,主要支出项目有机关事业单位医疗和公务员医疗补助支出,比上年决算数增加2.86万元,增加3.53%,与上年基本持平。

4. 农林水支出7.95万元,比上年决算数增加3.30万元,增加70.83%,其中对高校毕业生到基层任职补助为3.6万元,扶贫支出为4.35万元,增加原因为按照上级要求,增加了“对高校毕业生到基层任职补助”的支出,同时,由于上级对扶贫工作日益重视,扶贫工作的支出逐渐加大。

5. 住房保障支出22.02万元,比上年决算数减少102.89万元,减少82.37% 主要原因是住房公积金未放入该处计算。

    6.教育(类)支出0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%

    二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

    (一)2017年度财政拨款收入说明

    区委组织部(区编委办)2017年度财政拨款收入合计3497.31万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3497.31万元,比年初预算数减少46.06万元,下降1.31%;主要原因是削减整合了一些一般公共预算财政拨款收入项目;政府性基金预算财政拨款收入20.72万元,比年初预算数增加9.5 万元,增长84.76 %;主要原因是新增“区老干活动中心综合大楼部分区域维修和改造工程”专项资金10万元;新增“组织部区老干活动中心玻璃幕墙及乒乓球室地面改造工程款”专项资金10.718457万元等。

    (二)2017年度财政拨款支出说明

   区委组织部(区编委办)2017年度财政拨款支出合计3787.64万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3476.59万元,比年初预算数减少65.98万元,下降13.44%;主要原因是部分组织工作专项支出因一些客观原因致使资金未及时支付;政府性基金预算财政拨款支出20.72万元,比年初预算数增加9.5万元,增长84.76%;主要原因是:虽然减少了“信息网络及软件购置更新”费用,但增加了“区老干活动中心综合大楼部分区域维修和改造工程”专项资金10万元;新增“组织部区老干活动中心玻璃幕墙及乒乓球室地面改造工程款”专项资金10.718457万元的支出。

分功能科目看

1.一般公共服务(类)支出3372.7万元,主要用于一般工资福利支出及其他工作项目,比上年决算数增加295.23 万元,增长9.6%,主要原因是用于养老保险金和职业年金缴费。

2. 社会保障和就业支出267.95万元,主要用养老保险和职业年金缴费,与上年决算数没有可比性,主要原因是养老保险金缴费比去年提高,职业年金为今年新增项目。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出83.86万元,主要支出项目有机关事业单位医疗和公务员医疗补助支出,比上年决算数增加2.86万元,增加3.53%,与上年基本持平。

4. 农林水支出7.95万元,比上年决算数增加3.30万元,增加70.83%,其中对高校毕业生到基层任职补助为3.6万元,扶贫支出为4.35万元,增加原因为按照上级要求,增加了“对高校毕业生到基层任职补助”的支出,同时,由于上级对扶贫工作日益重视,扶贫工作的支出逐渐加大。

5. 住房保障支出22.02万元,比上年决算数减少102.89万元,减少82.37% 主要原因是住房公积金未放入该处计算。

6.教育(类)支出0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%

    三、2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    区委组织部(区编委办)2017年度三公经费财政拨款支出决算为7.68万元,完成预算27万元的28.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0 万元的0%;公务接待费支出决算为7.68万元,完成预算27  万元的28.4%2017年度三公经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比,2017年度三公经费财政拨款支出决算数比上年减少10.12万元,下降56.85%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算减少10.12万元,下降56.85%。公务接待费支出减少的主要原因是履行厉行节约,大幅减少接待支出。

    (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元, 占0%;公务接待费支出7.68万元,占100%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部(办)机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出0万元,2017年部(办)机关及下属 1 个单位公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出7.68万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,部(办)机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待77次,接待人数共693人。主要包括上级党委、组织部门和同级组织部门的来访、调研、考察及检查等。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017年本部门机关运行经费支出278.24万元(与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加44.69万元,上升1.91%。主要原因是:部分组织专项工作支出因一些客观原因致使资金未及时支付。

    (二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;政府采购资金中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、其他资金支出0万元。

(三)国有资产占用情况

    截至20171231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车0辆(用于机要通信、应急工作等)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 其他用车0   辆; 单位价值 50 万元以上通用设备0台(套), 单价100 万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1314.55万元,自评覆盖率达到100%

    组织对军队转业干部安置、“ 引进人才费用”、 “ 下达组织部基层党建示范点建设经费”、“ 组织部全区干部培训专项经费”及“村(社区)党组织党员活动经费”等11个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1060万元。从评价情况来看,“村(社区)党组织党员活动经费”、 “ 下达组织部基层党建示范点建设经费”等2个项目支出绩效情况较为理想,两个项目绩效综合评价较好,等级均为良好,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

    二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

    三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:指为保障预算部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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