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2017年佛山市澳门威尼斯人官网老干部大学部门决算
发布日期:2018-08-23

附件1

 

 

 

 

2017年佛山市澳门威尼斯人官网老干部大学

部门决算


 

目 录

 

第一部分 佛山市澳门威尼斯人官网老干部大学部门概况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分 佛山市澳门威尼斯人官网老干部大学2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分 佛山市澳门威尼斯人官网老干部大学2017年部门决算情况说明  

第四部分 名词解释 


 

第一部分 佛山市澳门威尼斯人官网老干部大学概况

一、主要职责

(一)贯彻落实上级的政策措施,开展老干部教育工作,制定老干部教育、活动的长远规划和工作计划

(二)主持开展教育与创作、交流、展览、表演等相辅相成的特色办学活动。

(三)为澳门威尼斯人官网老干部开展文化、体育、娱乐和健身等活动提供场所和服务。

(四)组织澳门威尼斯人官网老干部参加各项文体比赛,指导和带动澳门威尼斯人官网各镇(街)老年(干部)大学开展各项活动。

(五)做好区属企业离休干部和原区级班子离退休干部的管理、服务工作。

(六)完成区委组织部、老干部局交给的其他任务。

二、机构设置

(一)本部门决算无下属单位决算,部门决算为本级决算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:佛山市澳门威尼斯人官网老干部大学是公益一类事业单位,内设3个职能股(室),分别是:办公室、综合管理股、文体活动股。在职人员共8人,雇员5人和退休人员3人。

 

第二部分 佛山市澳门威尼斯人官网老干部大学2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

注:(请参看附表)


 

第三部分 佛山市澳门威尼斯人官网老干部大学2017年部门决算情况说明

    一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

  佛山市澳门威尼斯人官网老干部大学2017年度总收入(含上年结余结转)506.6万元,其中本年收入(不含上年结余结转)483.7万元。具体情况如下:

    1.财政拨款收入483.7万元,比上年决算数增加8.9万元,增长1%。主要原因:社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障等方面支出有所增加。

    2.上级补助收入0万元,与上年决算数一致,无增减变化。

    3.事业收入0万元,与上年决算数一致,无增减变化。

    4.经营收入 0万元,与上年决算数一致,无增减变化。

5.其他收入0.01万元, 比上年决算数增加0.01万元,主要原因:其他收入0.01万元主要来源于利息收入。

(二)年度支出总体情况

    佛山市澳门威尼斯人官网老干部大学2017年度总支出(含年末结余结转)503.5万元,其中本年支出(不含年末结余结转)503.5万元。具体情况如下:

    1.一般公共服务(类)支出263.5万元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务, 比上年决算数减少 21.3万元,下降7%,主要原因是行政事业单位离退休支出相应减少。

2.社会保障和就业支出213.7万元,比上年决算数增加12.3万元,增加6%,主要原因:一是单位人员增加,机关事业单位基本养老保险费支出相应增加;二是增加职业年金项目缴费。

3.医疗卫生与计划生育支出11.6万元,比上年决算数增加2.2万元,增加23%。主要原因:单位人员增加,事业单位医疗补助支出相应增加。

4.住房保障支出14.7万元,比上年决算数增加2.7万元,增加22%。主要原因是:一是单位人员增加,住房公积金支出相应增加;二是住房公积金基数调整。

    二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

    (一)2017年度财政拨款收入说明

    佛山市澳门威尼斯人官网老干部大学2017年度财政拨款收入合计506.6万元。其中:一般公共预算财政拨款收入483.7万元,比年初预算数减少16.3万元,下降3%;主要原因是一般公共服务支出、社会保障及就业支出有所减少;政府性基金预算财政拨款收入0万元。

    (二)2017年度财政拨款支出说明

    佛山市澳门威尼斯人官网老干部大学2017年度财政拨款支出合计503.5万元。其中:一般公共预算财政拨款支出503.5万元,比年初预算数减少19.4万元,下降3 %;主要原因是社会保障和就业支出、卫生和计划生育支出均有所减少;政府性基金预算财政拨款支出0万元.

    分功能科目看,一般公共服务支出263.5万元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务;社会保障和就业支出213.7万元,主要用于事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助和支出;医疗卫生与计划生育支出11.6万元,主要用于其他社会保障缴费、医疗费支出;住房保障支出14.7万元,主要用于住房公积金和购房补贴支出。

    三、2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    佛山市澳门威尼斯人官网老干部大学2017年度三公经费财政拨款支出决算为4.34万元,完成预算6万元的72%。其中: 因公出国(境)费支出决算为0万元,因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为  3.62万元,完成预算4万元的90%;公务接待费支出决算为0.72万元,完成预算2万元的36%2017年度三公经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比,2017年度三公经费财政拨款支出决算数比上年减少0.88 万元,下降16%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.38 元,增长9 %;公务接待费支出决算减少0.78万元,下降52 %。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是单位公务用车使用年限较长,维护费用大;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

    (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出3.62万元, 占84%;公务接待费支出0.72万元,占16%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出3.62万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出3.62万元,2017年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为1辆,主要用于老干部管理服务、区关心下一代工作委员会开展工作。

    3.公务接待费支出0.72万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,我单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次0;发生国内接待8次,接待人数共90人。主要包括上级老干部工作部门到澳门威尼斯人官网开展老干部大学工作调研、佛山市其他区老干部工作部门到澳门威尼斯人官网开展工作交流。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017年本部门机关运行经费支出70.96 万元(与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加7.88万元,增长12 %。主要原因是:一、17年水电费有所增长;二、其他商品和服务支出有所增加。

    (二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

    截至20171231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作等)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆; 单位价值 50 万元以上通用设备0台(套), 单价100 万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,我部门2017年度无一般公共预算项目纳入绩效自评范围。 

第四部分 名词解释

     一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:指为保障预算部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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